1

CP:1.1.1

工厂没有应用产品种类判断树的方法去分析/确定产品种类。

依据BRC-CP标准对产品种类判断树的方法去分析/确定产品种类。

2

CP:1.1.2

工厂没有通过危害和风险管理程序来评估/验证产品种类。

通过危害和风险管理程序来评估/验证产品种类。

3

CP:2.4.4

工厂没有关键岗位人员缺席时之适当的替代安排。

按规定关键岗位人员缺席时之适当的替代安排,并编写程序文件。

4

CP:2.6.2

工厂没有制定客户满意度之业绩指标，也没有监控满意度之业绩指标。

制定客户满意度之业绩指标，监控满意度之业绩指标。

5

CP:2.7.1

工厂尚未实施过消费品管理体系之管理评审。

定期实施消费品管理体系之管理评审。

6

CP:2.7.2

工厂没有实施过管理评审以评审体系的适宜性、充分性和有效性。

通过评审,充分体现评审体系的适宜性、充分性和有效性。

7

CP:2.7.3

工厂没有通过管理评审去评估内外部审核结果、客户反馈、过程业绩、纠正/预防措施的有效性、体系的改善要求等。

通过管理评审去评估内外部审核结果、客户反馈、过程业绩、纠正/预防措施的有效性、体系的改善要求等。

8

CP:2.7.4

没有证据证明管理评审作出的决定/商定的措施有得到有效跟进。

通过管理评审证明管理评审作出的决定/商定的措施有得到有效跟进。

9

CP:2.9.3

工厂没有规定如何处理例外情况，如使用未经审核或监督的原材料、组成成份或服务。

制定如何处理例外情况，如使用未经审核或监督的原材料、组成成份或服务的相关文件。

10

CP:2.10.4

大部分文件的更改记录都没有保留。

加强文件更改记录的保留。

11

CP:2.12.3

工厂没有定期测试追溯系统的有效性。

定期测试追溯系统的有效性。

12

CP:2.13.1

工厂没有制定事故管理程序。

制定事故管理程序。

13

CP:2.13.2

工厂没有就各种“事故”的定义及处理方法给员工相应的指引。

制定各种“事故”的定义及处理方法给员工相应的指引。

14

CP:2.13.3

工厂没有程序去确保事故的有关情况在必要时通知到客户。

制定程序後确保事故的有关情况在必要时通知到客户

15

CP:2.14.4

工厂没有定期测试召回系统的有效性。

定期测试召回系统的有效性。

16

CP:3.4.4

装配/包装车间没有安装防蚊纱窗。

装配/包装车间安装防蚊纱窗。

17

CP:3.10.3

仓库没有灭蚊灯。

購置安裝灭蚊灯

18

CP:3.10.8

工厂没有规定如何安全使用除虫害的药物。

制定蟲害控制程序

19

CP:4.5.2

物料仓里的塑胶物料没有清楚标明其数量及入库日期等信息。

將物料倉里的物料進行標識

20

CP:4.6.4

工厂没有对易碎品的更换/损废作记录。

制作易碎品更换/损废记录。

21

CP:4.6.5

工厂没有对使用易碎品的情况和地点进行登记管理。

对使用易碎品的情况和地点进行登记管理。

22

CP:5.1.3

工厂没有控制水口料使用的比例，注塑胶件3351-01要求最高水口料可以使用的比例为10％，但在审核时实际使用100％水口料比例生产。

參照相關工藝文件, 指導書, 嚴格控制水口料的使用比例

23

CP:5.3.1

工厂没有制定详细的标准样品及参考样品之使用/批准程序。

制定详细的标准样品及参考样品之使用/批准程序。

24

CP:5.3.2

工厂没有制定如何选择标准样品之程序。

制定如何选择标准样品之程序。

25

CP:5.4.1

没有程序去规定如何批准生产产品留样。

规定如何批准生产产品留样。

26

CP:5.4.3

没有程序去规定如何选择生产产品留样。

制定如何选择生产产品留样的程序文件。

27

CP:5.4.4

没有程序规定生产产品留样的留存时间。

制定生产产品留样的留存时间的程序文件。

28

CP:6.1.7

工厂没有给有需要的员工提供颜色鲜艳的创口贴。

按要求给有需要的员工提供颜色鲜艳的创口贴。

29

CP:2.2.1

工厂的”质量方针”没有表明工厂要生产安全/合法产品的义务以及对消费者的责任。

修正工厂的”质量方针”表明工厂要生产安全/合法产品的义务以及对消费者的责任。